APP下载
浅浅笑
于2018-11-20 13:21 发布 951次浏览
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2018-11-20 13:23
您好这个189960是指销项税吗?
浅浅笑 追问
销项税额为26201.38那个是总金额
2018-11-20 13:24
我这里进项很多都没有认证,想怎么计算需要认证多少进项比较合适!税负是1.1
暖暖老师 解答
2018-11-20 13:25
按照1.1%的税负缴纳增值税需要缴税2089.56元,那么认证=26201.38-2089.56=24111.82,不能少于这个进项
2018-11-20 13:26
这个需要缴纳的2089.56是怎么算出来的!求老师指导
2018-11-20 13:28
=税负率乘以不含税收入的
2018-11-20 13:32
老师您看一下,我哪一步错了!总金额189960÷1.16=不含税收入不含税收入✘1.1%=需要缴纳的税额用开出的销项_需要缴纳的税额=需要认证的进项发票
2018-11-20 13:34
你这个189960是含税收入吗?那是我算错了,我以为189960是不含税的,你的计算是正确的
老师,是第一步,÷1.16错了吗?是不是应该÷0.16啊?
2018-11-20 13:35
要是189960是含税的那计算收入就是/1.16
2018-11-20 13:40
这是含税收入!189960÷1.16=163758.62163752.62✘0.011=1801.35销项税额是26201.38-1801.35=24400.03需要认证的进项发票税额是24400.03
麻烦老师您帮我看看!是不是这样!
2018-11-20 13:41
是的,就是这样计算,倒推进项税额
2018-11-20 13:42
非常感谢老师!
不客气在,祝您工作愉快
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
暖暖老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
★ 4.98 解题: 144090 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
浅浅笑 追问
2018-11-20 13:23
浅浅笑 追问
2018-11-20 13:24
暖暖老师 解答
2018-11-20 13:25
浅浅笑 追问
2018-11-20 13:26
暖暖老师 解答
2018-11-20 13:28
浅浅笑 追问
2018-11-20 13:32
暖暖老师 解答
2018-11-20 13:34
浅浅笑 追问
2018-11-20 13:34
暖暖老师 解答
2018-11-20 13:35
浅浅笑 追问
2018-11-20 13:40
浅浅笑 追问
2018-11-20 13:40
暖暖老师 解答
2018-11-20 13:41
浅浅笑 追问
2018-11-20 13:42
暖暖老师 解答
2018-11-20 13:42