老师，请问下，关于差旅费报销实务操作细节的事，员工预借了3000，然后用了1200，回来报销的时候，对于剩下交回的1800，开一张1800的收据给她，这样是对呢？还是 需要开3000的收据给她？直接让她填一张差旅费报销单，报销单上备注就可以，对于剩下交回的1800，开一张1800的收据给她？

老师，请问下，关于差旅费报销实务操作细节的事，员工预借了3000，然后用了1200，回来报销的时候，对于剩下交回的1800，开一张1800的收据给她，这样是对呢？还是 需要开3000的收据给她？直接让她填一张差旅费报销单，报销单上备注就可以，对于剩下交回的1800，开一张1800的收据给她？

答： 报1200收现1800元 直接给3000元借条给他就行了。

老师你好，今天收到一个差旅费报销单，报销金额里面含有一张在外地图文工作室打印图纸的收据金额，这张收据r能在差旅费中报销吗？

答： 您好，再出差过程中发生的费用都可以放在差旅费里，差旅费报销单其他费用填列，如果有这一项

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

1.差旅费报销单附件有一张公务出差审批表和一份出差文件，写报销单时附单据多少张怎么算。文件算一份还是按页算呢？2.最大领导自己的差旅费审批人可以写自己的名字吗？单位只有正主任（最大）和副主任

答： 所附原始凭证的张-数 附件的张-数应用**数字填写。 记账凭证张-数计算的原则是:没有经过汇总的原始凭证,按自然张-数计算,有一张算一张;经过汇总的原始凭证,每一张汇总单或汇总表算一张。