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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-11-16 15:28

借：管理费用--办公费  贷：本年利润

147 追问

2018-11-16 15:32

我之前做的是借管理费用，贷银行存款。 借减免税贷管理费用，再结转就多出来管理费用，这个有关系的吗？

张艳老师 解答

2018-11-16 15:33

您那个正数的管理费用也会结转至本年利润科目的，本质上讲正负相抵了。

147 追问

2018-11-16 15:38

老师可是我这样不是多了一个贷方吗？

张艳老师 解答

2018-11-16 15:39

哪里多了一个贷方？ 
如果是购买当月就抵减增值税了的话，根本不涉及管理费用的结转了，因为一正一负抵消了。

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相关问题讨论
借：管理费用--办公费 贷：本年利润
2018-11-16 15:28:08
您好 借：管理费用——借方红字 借：应交税费——应交增值税——减免税款 借：管理费用 贷：本年利润
2019-07-03 14:43:34
你好 你们是一般纳税人还是小规模的
2019-12-17 15:28:45
您好！你一定要调当然是可以。
2017-12-13 16:43:31
税控盘，这些是全额抵税的，放管理费用 借：管理费用——办公费 贷：库存现金 抵扣时 借：应交税费——应交增值税（减免税费） 贷：营业外收入——减免税费
2017-06-28 08:00:21
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