给客户的折让怎么操作？销售票是开的全的，客户付款的时候把折让的部分扣掉了。

请问付款单在销售单里怎么不显示

答： 同学。付款单在销售单不显示 ？ 什么意思，你是什么系统？

老师请教一个问题，为什么企业打款付款不直接用公户打给对方，要用老板的私卡转给销售方。然后又用公卡取现给老板

答：  你好 ；   有的企业是 比如不开票 ；他们就私户付款       其实是有风险的   

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

给客户的折让怎么操作？销售票是开的全的，客户付款的时候把折让的部分扣掉了。

答： 销售折让是指由于商品的质量、规格等不符合要求,销售单位同意在商品价格上给予的减让.在核算时,由于销售折让不具备费用的属性,因此,应当将其作为收入的抵减数处理.销售方已入账的,开具一张相同金额的红字(负数)发票,作为冲减当期销售收入和销项税额的依据. 这种情况下的分录是直接做红字(负数)冲销就可以,例如: 借:银行存款/库存现金/应收账款 -11700 贷:主营业务收入 -10000 应交税费-应交增值税 -1700 答:销售发生折让,会计记账方式是: 1、销售实现时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 同时结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 2、发生销售折让时: 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应收账款 3、实际收款时: 借:银行存款 贷:应收账款