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陈娟老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2018-11-15 15:47

自把应交税费下的各科目合计数，比如增值税 计提的教育费附加 城建税 地方教育附加 印花税 所得税 消费税 资源税，一般每月也就这些。

爱丽丝鱼 追问

2018-11-15 15:59

消费税是不是 就是营业税？可是我把几个税种合计起来超过了这个表上的应交税费数据？这个公司是小规模纳税人，应该没有可以抵扣的增值税

陈娟老师 解答

2018-11-15 16:00

已经没有营业税了，如果你们单位设计消费税就有，也可能没有 你可以看账上应交税费下的明细科目  合计填入报表即可

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相关问题讨论
消费税是不是 就是营业税？可是我把几个税种合计起来超过了这个表上的应交税费数据？这个公司是小规模纳税人，应该没有可以抵扣的增值税
2018-11-15 15:59:29
是所有预交的税种的余额，而不是就是所得税的
2017-04-26 10:20:42
你好，确实有发票没有认证抵扣的没有问题的
2020-01-09 17:21:48
同学你好 进项大于销项不用调整
2023-07-18 14:10:51
你好，有增值税，附加税，企业所得税，个人所得税等各项税款的应交未交金额
2018-11-17 15:55:28
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