员工招待客户的餐费没有发票，后来找的其他发票来替代，请问公账是按照发票的金额做账吗？发票金额与实际报销的金额会有误差，那这个账如何做平？

员工招待客户的餐费没有发票，后来找的其他发票来替代，请问公账是按照发票的金额做账吗？发票金额与实际报销的金额会有误差，那这个账如何做平？

答： 你好！按实际发票的性质来做账。比如，你找来的是车票就做差旅费。发票金额和实际报销金额不一致，只要发票金额大于实际报销的金额就可以了，发票金额大于实际报销的金额，就按实际支付的金额做账，发票上的金额不用去管。

发票金额多出报销金额，要怎么做账？[抱拳]

答： 按照实际报销金额入账。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师好，咨询下做账时候碰到报销的发票金额大于实际要报销的金额怎么操作呢？比如发票是2000.我实际上只花费了1960，也只能报1960.这种怎么做账呢？

答： 可以按2000来做账不支付的部分，转营业外收入。