老师这部分待抵扣进项税是什么呢？这数据是什么意思，进项销项税不会影响它嘛？

陈妍 追问

2018-11-14 19:28

第二年抵扣40%.去年年底数额和今年的数额一样，也没有说少掉那40%

陈妍 追问

2018-11-14 20:15

会自动抵扣还是还要填写哪里才会抵扣

陈妍 追问

2018-11-15 17:45

填在哪里？

陈妍 追问

2018-11-15 19:43

不是不动产，就平时进口的进项税，上个月就到这个月变成留抵税，为什么不是直接抵扣

陈妍 追问

2018-11-16 08:21

上个月的进项税一直留在留抵那里，什么时候才会抵扣掉呢？

庄老师 解答

2018-11-14 17:28

你好，待抵扣进项税额，是现在不能抵扣，比如用于在建工程进项税额，第一年能抵扣60%，第二年抵扣4O%就是待抵扣进项税额，

庄老师 解答

2018-11-14 19:11

你好，你说的是什么第二年抵扣

庄老师 解答

2018-11-14 20:02

你好，是的，延后一年抵扣

庄老师 解答

2018-11-14 20:02

你好，是的，延后一年抵扣

庄老师 解答

2018-11-14 20:03

你好，是的，延后一年抵扣

庄老师 解答

2018-11-14 20:23

你好，要填写才能抵扣

庄老师 解答

2018-11-15 17:56

增值税附表资料五不动产分期抵扣计算表，第4列本期转入待抵扣不动产进项税额，进入这个表就提示你怎么填

庄老师 解答

2018-11-15 21:46

你好，留抵税可以直接抵扣，不用填

庄老师 解答

2018-11-16 08:49

你好，销项税额大于进项税额和留抵税额就会抵掉