老师，我增值税做了更正申报后，怎么报税？系统还是原来的数据，然后上期留抵的抵扣本期需要做分录吗？是什么？

小臣子 追问

2018-11-14 15:16

不是，我10月的税还没报，更正是前几个月报错了，本来有一笔认证了未抵扣的税额留抵，我填错了，所以没显示可留抵，今天去把那笔更正了，税务局那边是可留抵了，但我的申报表还是没变，所以我不知道怎么报10月的税了

小臣子 追问

2018-11-14 15:19

不知道怎么填申报表，进项表那里我10月认证了8份发票，那我是填八份还是把原来那更正的那1份填进去就是9份，那会不会是重复填了，但是填8份的话我之前那一份怎么算？会留到以后抵吗，税务那边更正我自己的没更正，不知道怎么填

小臣子 追问

2018-11-14 15:20

一步错步步错

宋生老师 解答

2018-11-14 15:22

您好！你需要先去顶，你有一笔认证了未抵扣的税额留抵，我填错了，是几月认证的。
比如是8月，那么你9月申报的时候错了，就重新申报8月的。然后根据8月的期末来重新申报9月的
然后根据9月的期末申报10月的

小臣子 追问

2018-11-14 15:31

6月认证的，现在更正到了9月份

宋生老师 解答

2018-11-14 15:32

你好！那你根据9月的期末数和10月的发生数来申报就可以了

小臣子 追问

2018-11-14 15:32

10月份还没申报

宋生老师 解答

2018-11-14 15:33

你好！抓紧申报吧。明天最后一天了

小臣子 追问

2018-11-14 15:36

不知道怎么填了

宋生老师 解答

2018-11-14 15:37

你好！你这样问老师确实也没办法说，没有具体的问题说不了了

小臣子 追问

2018-11-14 15:39

老师，现在是这样，我6月做错了，有一笔认证没抵扣，然后今天把它更正了，之后，税务那边是有数据显示期末留抵，但是我这边没有数据，然后10月份做申报，那期末留抵的数据我要不要在10再申报。

宋生老师 解答

2018-11-14 15:39

你好!你6月有留底，然后要看7.9月抵扣下来后是不是还有留底
10月只看9月，不看6月。

小臣子 追问

2018-11-14 15:40

这个很复杂很苦恼

小臣子 追问

2018-11-14 15:40

问题是我6月也没留抵，6月就填错了

小臣子 追问

2018-11-14 15:41

现在就是更正了之后该怎么报了，税务那边有数据，我这边没有

宋生老师 解答

2018-11-14 15:41

你好！需要从错误的那个月开始修改报表，重新申报

小臣子 追问

2018-11-14 15:42

税务局已经改了，我这边改不了

宋生老师 解答

2018-11-14 15:42

你好!你的也可以改的，问下你申报软件的服务单位

小臣子 追问

2018-11-14 15:52

谢谢老师，解决了

宋生老师 解答

2018-11-14 15:54

你好！不用客气的了。