公司和另一企业A与学院B合作培养毕业生，每年A给学院B20万，用来支付聘请的某大学教授的授课费10，其余的给我们企业，用来支付教授的差旅费等，就是说，教授的差旅费在我企业账上列支，可是教授不是我单位员工，这个费用能进来吗？差旅费标准又如何报销呢？

公司和另一企业A与学院B合作培养毕业生，每年A给学院B20万，用来支付聘请的某大学教授的授课费10，其余的给我们企业，用来支付教授的差旅费等，就是说，教授的差旅费在我企业账上列支，可是教授不是我单位员工，这个费用能进来吗？差旅费标准又如何报销呢？

答： 教授与你们存在雇佣关系，临时工而已，费用可以在工资费用中列支，这个没有高低标准的限制

报销差旅费补贴的餐费，在差旅费报销单列支并报销时支付，需要交个税吗

答： 你好，如果是差旅费津贴，误餐补助，是不需要缴纳的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问！工程项目不能列支差旅费的依据是什么？

答： 工程部报销差旅费是算在管理费用-差旅费科目里面的。 附注： 1.报销差旅费会计分录 差旅费-会计处理 1、如果没有向公司借钱 借：管理费用-差旅费 贷：现金 2、借出时 借：其他应收款-工程部员工 贷：现金 2.凡是在出差过程中发生的合理费用皆可以报销入账，如：机票，车票、住宿费发票、在出差时的餐费发票等都可以粘贴在一起，以“管理费用——差旅费”的名义报销。 3.　企业发生的与其经营活动有关的合理的差旅费凭真实、合法的凭据准予税前扣除，差旅费真实性的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。