送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-11-13 14:38

您是一般纳税人还是小规模纳税人?

兔子 追问

2018-11-13 14:40

一般纳税人

张艳老师 解答

2018-11-13 14:42

借:管理费用  
贷:银行存款等  
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
贷:管理费用  
需要填写附表四和减免税明细表。

兔子 追问

2018-11-13 14:44

附件4?不在这里的表一,表二写?

张艳老师 解答

2018-11-13 14:45

您这个申报系统的表格也不全,一般纳税人还要有附表三、四,和减免税明细表的。

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相关问题讨论
您是一般纳税人还是小规模纳税人?
2018-11-13 14:38:58
您好!是买了盘然后下载软件安装
2018-12-27 14:15:54
填在在增值税减免税明细表里面
2021-05-07 14:10:34
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-01-02 15:19:43
您好,您说的是清卡操作吗
2019-12-30 12:31:51
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