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送心意

徐阿富老师

职称： 中级会计师

2018-11-12 13:37

你好，是给别人还是你们收到？

咳咳咳 追问

2018-11-12 13:49

我们买东西扣了别人5%的质保金，我们给了95%的钱，别人也开了95%的票，但东西是全部收到的，但是我们怎么体现质保金，而且没票这部分产品怎么入账

徐阿富老师 解答

2018-11-12 13:51

你好，你可以计入应付账款或者其他应付款，货全额入账

咳咳咳 追问

2018-11-12 13:54

但借方怎么体现呢，没票这部分产品怎么入账呢

徐阿富老师 解答

2018-11-12 13:56

你好，上面我说了，或先全额入账。

咳咳咳 追问

2018-11-12 13:57

这部分产品票都没开，怎么入账啊

徐阿富老师 解答

2018-11-12 14:14

你好，不开票本来也可以暂估入账的，只是涉及成本费用不能税前列支而已，你这个是知道金额的，可以先入账的

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