老师防伪税服务发票抵扣的税款在填写报表的时候怎么填写

小雅 追问

2018-11-11 16:39

这是什么原因呢

郭老师 解答

2018-11-11 21:25

你好，你的附表四减免表怎么填写的

小雅 追问

2018-11-12 20:00

郭老师 解答

2018-11-12 21:58

你好，你的第四列需要填写，填你实际抵扣金额，还有减免表和附表四一样

小雅 追问

2018-11-12 22:04

老师还是不行

郭老师 解答

2018-11-12 22:05

你好，截图你的附表四减免表和主表

小雅 追问

2018-11-12 22:07

小雅 追问

2018-11-12 22:07

哪里出错了呢？

郭老师 解答

2018-11-12 22:17

你好，你的减免表没选减免性质，你在减免性质那里选上，主表还没出的话手动填上

小雅 追问

2018-11-13 08:53

小雅 追问

2018-11-13 08:53

老师，我这是什么原因

郭老师 解答

2018-11-13 08:56

你好，你需要交税吗？不交税不能抵扣，税务局不会给你退税款

小雅 追问

2018-11-13 08:56

哦

小雅 追问

2018-11-13 09:03

老师那我抵扣的那个分录也不做吗？

郭老师 解答

2018-11-13 09:09

你好，需要抵扣的时候再做分录