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李佩老师

职称： 初级会计师,注册会计师

2018-11-10 12:11

你好，那就通过其他应收款或者应付款来核算

会计学堂辅导老师 追问

2018-11-10 12:15

是挂到内部往来

李佩老师 解答

2018-11-10 12:16

有些企业专门设内部往来这个科目也是可以的

会计学堂辅导老师 追问

2018-11-10 12:18

1.分总司汇款总部  借：内部往来-总部  贷|：银行存款                 2、总部收分分公司汇入  借：银行存款 贷：内部往来-分公司

会计学堂辅导老师 追问

2018-11-10 12:19

二，总公司直接支付给供应商，应做什么科目
     总部直接支付供应商，是借：工程物资  贷：银行存款

会计学堂辅导老师 追问

2018-11-10 12:21

费用和固定资在都是在分公司
相当于，总部代分公司付费用

李佩老师 解答

2018-11-11 12:49

你好，这样处理是可以的

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相关问题讨论
你好，那就通过其他应收款或者应付款来核算
2018-11-10 12:11:50
您好，分公司代缴了社保，拿到社保票据，做账处理，借；其他应付款-社保，贷：银行存款，收到总公司款时，借；银行存款，贷：其他应付款-社保。
2018-09-29 20:30:04
1、缴交，借：其他应收款-代缴社保费，贷：银行存款。2、收到代缴款时：借：银行存款，贷：其他应收款-代缴社保费
2018-09-29 16:30:43
看你开票开给哪个 开给总公司就在总公司核算
2016-09-23 10:41:41
如果单纯的业务，分公司不用账务处理，总部直接记账即可。
2019-02-19 10:32:41
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