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送心意

邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-11-09 11:41

借；银行存款等科目  贷；主营业务收入

转身 追问

2018-11-09 15:34

老师你好  民办非盈利幼儿园   之前的帐幼儿园自己做的 采用的收付实现制记账的   2017年年度审计已经通过2017年12月份伙食费没有入账   员工工资也没有入账  需要调2017年损益吗

邹刚得老师 解答

2018-11-09 15:36

你好，需要把17年的伙食费，工资补入账

转身 追问

2018-11-09 15:37

那邹老师分录如何做

邹刚得老师 解答

2018-11-09 15:41

你好 借；以前年度损益调整    贷；银行存款等科目

转身 追问

2018-11-09 15:44

以前年度损益调整  需要带明细科目吗

邹刚得老师 解答

2018-11-09 15:46

你好，可以根据费用情况设置明细科目的

转身 追问

2018-11-09 15:51

假如老师工资   调整时借方科目是以前年度损益调整－业务活动成本－工资   还是以前年度损益调整－工资

转身 追问

2018-11-09 15:53

假如老师工资   调整时借方科目是以前年度损益调整－业务活动成本－工资   还是以前年度损益调整－工资

邹刚得老师 解答

2018-11-09 15:59

你好，二级科目是业务活动成本

转身 追问

2018-11-09 16:06

以前年度损益调整－业务活动成本－工资   这样对吗

邹刚得老师 解答

2018-11-09 16:13

你好，是的，是这样处理

转身 追问

2018-11-09 17:49

谢谢老师

邹刚得老师 解答

2018-11-09 17:54

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
借；银行存款等科目 贷；主营业务收入
2018-11-09 11:41:54
你好 这个是拿来干嘛的 这个污泥
2019-07-04 14:47:32
你好，具体是污水处理厂发生的什么经济业务呢？ 
2021-08-18 11:35:09
您好，一般情况下，采购药剂后，借：原材料，应交税费-应交增值税-进项（一般纳税人取得可抵扣的发票，用于应税项目，否则，无此分录），贷：银行存款，领用时，借：劳务成本，贷：原材料。
2020-08-08 15:05:59
同学你好，处理污水开发票应该是服务
2019-02-17 10:56:22
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