污水处理厂 提供的劳务如何做分录

转身 追问

2018-11-09 15:34

老师你好  民办非盈利幼儿园   之前的帐幼儿园自己做的 采用的收付实现制记账的   2017年年度审计已经通过2017年12月份伙食费没有入账   员工工资也没有入账  需要调2017年损益吗

邹老师 解答

2018-11-09 15:36

你好，需要把17年的伙食费，工资补入账

转身 追问

2018-11-09 15:37

那邹老师分录如何做

邹老师 解答

2018-11-09 15:41

你好 借；以前年度损益调整    贷；银行存款等科目

转身 追问

2018-11-09 15:44

以前年度损益调整  需要带明细科目吗

邹老师 解答

2018-11-09 15:46

你好，可以根据费用情况设置明细科目的

转身 追问

2018-11-09 15:51

假如老师工资   调整时借方科目是以前年度损益调整－业务活动成本－工资   还是以前年度损益调整－工资

转身 追问

2018-11-09 15:53

假如老师工资   调整时借方科目是以前年度损益调整－业务活动成本－工资   还是以前年度损益调整－工资

邹老师 解答

2018-11-09 15:59

你好，二级科目是业务活动成本

转身 追问

2018-11-09 16:06

以前年度损益调整－业务活动成本－工资   这样对吗

邹老师 解答

2018-11-09 16:13

你好，是的，是这样处理

转身 追问

2018-11-09 17:49

谢谢老师

邹老师 解答

2018-11-09 17:54

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢