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小黎老师

职称： 中级会计师

2018-11-09 10:56

跟此员工挂往来。收到员工款项借：银行存款 贷：其他应收款（管理费用） 如果公司前期计入了费用，需要冲掉，如果没有直接挂往来就可以了

也許、啲也許 追问

2018-11-09 10:59

得不得计提呢   前期没有    一直没有呢

也許、啲也許 追问

2018-11-09 11:01

他的社保跟公司里员工一起买的   我都把他的社保分开的

也許、啲也許 追问

2018-11-09 11:02

收到他的钱的时候借：现金贷：其他应收款

小黎老师 解答

2018-11-09 11:42

他个人部门不需要计提，收到的钱借：现金 贷：其他应收款-XX 社保/公积金/

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相关问题讨论
你好 借；应付职工薪酬 贷；银行存款 其他应收款
2018-04-21 09:23:31
同学，你好，社保可以网银扣款的，做账参考下面的
2020-04-23 10:21:58
你好 那先计提到本月社保 。到时4月扣款 你做缴纳分录即可 这个没事的。 只要你计提到当期费用去就行了。
2020-03-31 17:06:30
你好，工资表里面照样扣除个人社保部分，计提按工资表正常计提，只是到时候缴纳社保多冲减就行了
2018-10-14 19:36:58
可以通过往来款核算，收到时，借：银行存款 贷：其他应付款 付给员工时，借：其他应付款 贷：银行存款
2018-09-21 16:29:27
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