老师，有一个问题 ，我们公司的员工，工资是由我们公司发放，但是社保买在深圳那边的公司，我们公司是隶属于深圳那边的，这样合理吗

慢半拍 追问

2018-11-09 10:50

合同是跟我们公司签的

meizi老师 解答

2018-11-09 10:57

那应该是在你公司购买社保  交个税的

慢半拍 追问

2018-11-09 11:13

:现在我们公司发工资缴个税，但是社保买在另一个公司，应该由哪边计提社保费用

meizi老师 解答

2018-11-09 11:14

你公司没交社保 你就不做社保的计提  你就走工资和个税就行

慢半拍 追问

2018-11-09 11:16

那以后税局来查的话，又说我们公司没有交社保

meizi老师 解答

2018-11-09 11:23

社保只能在一个地方购买 如果在其他公司购买了 你单位就不用买了 到时出具员工缴纳社保的凭据给税局看

慢半拍 追问

2018-11-09 11:24

那社保费用是我们公司出的，只是说买在别的公司，那计提社保费用这笔账是我们公司做还是那个公司做

meizi老师 解答

2018-11-09 11:29

那社保费由你单位出在你单位做  然后你挂与总公司的往来  其他应付款   为什么不拿回你公司购买 要在深圳那边买 这样弄麻烦

慢半拍 追问

2018-11-09 11:50

老师，挂往来的话，是不是社保费要公对公转给那个公司

meizi老师 解答

2018-11-09 11:54

你好  如果是对方帮你垫付的话 你可以公对公转

慢半拍 追问

2018-11-09 11:55

这句话什么意思啊，

meizi老师 解答

2018-11-09 11:58

对方总公司帮你员工交的社保  你需要给总公司钱  可以公对公转

慢半拍 追问

2018-11-09 11:59

1、如果这样，怎么做分录
2、这样说的话，是不是不一定要公对公转账
3、转账的时候附言应该写什么

meizi老师 解答

2018-11-09 12:04

转账备注 往来款  1.计提工资借：××费用（管理/销售等） 
贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）  
贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金  其他应付款-总公司   付给总公司的时候借方其他应付款-总公司贷方银行或者现金

慢半拍 追问

2018-11-09 16:51

老师，转账的时候，私对公可以吗

meizi老师 解答

2018-11-09 16:55

私转公的话  你还得私跟公司银行账户挂往来   因为这个本来是你公司需要承担的     看你自己 可以私转公

慢半拍 追问

2018-11-09 16:56

老师，那公转私又是一种什么情况

meizi老师 解答

2018-11-09 16:58

你公对私的 有些情况是 对方不想转入公户 用私户收款 是为了少交税  或者是报销给员工报销款 或者是公司借款给个人的情况 具体还是看业务来

慢半拍 追问

2018-11-09 17:02

所以老师，最保险的还是公对公，备注写往来款吗？这样的话，但是社保费用可以入我们公司账吗，社保缴费单的抬头都不是我们公司

meizi老师 解答

2018-11-09 17:04

我个人建议是公对公 这个本来就是你公司应交的费用 我觉得如果可以的话是把社保转回你公司