员工出差津贴，出差餐补，后面付的是餐饮费的发票。如何做账？

员工出差津贴，出差餐补，后面付的是餐饮费的发票。如何做账？

答： 可以跟差旅费发票一起计入管理费用—差旅费或者销售费用-差旅费 按受益部门的员工来做部门费用

餐补需要提交发票，并且没有餐饮发票时可以用打车发票等替代

答： 可以的可以这么做的。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

组织员工聚餐的餐饮费发票如何做账？

答： 您好 借 管理费用～福利费等 贷 应付职工薪酬～福利费 借 应付职工薪酬～福利费 贷 库存现金等