员工出差津贴，出差餐补，后面付的是餐饮费的发票。如何做账？

员工出差津贴，出差餐补，后面付的是餐饮费的发票。如何做账？

答： 可以跟差旅费发票一起计入管理费用—差旅费或者销售费用-差旅费 按受益部门的员工来做部门费用

餐补需要提交发票，并且没有餐饮发票时可以用打车发票等替代

答： 可以的可以这么做的。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

组织员工聚餐的餐饮费发票如何做账？

答： 您好 借 管理费用～福利费等 贷 应付职工薪酬～福利费 借 应付职工薪酬～福利费 贷 库存现金等