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郭老师

职称： 初级会计师

2018-11-07 18:07

你好，你是一般纳税人增值税不用计提，需要结转借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税

画笔 追问

2018-11-07 19:19

我发图的是这月的增值税。销项和进项还有应纳税额。这个分录应该怎么写呢？

郭老师 解答

2018-11-07 19:25

你好，简化写借销项221925.96贷转出未交增值税。转出未交增值税进项税额213562.59
结转借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税8363.37

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你好，你是一般纳税人增值税不用计提，需要结转借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税
2018-11-07 18:07:49
您好！您看下增值税申报表附列资料（四）（税额抵减情况表）是否将本期实际抵减额填写上。
2019-10-24 10:20:09
你17年没计提吗 税务局一般不会同意你修改的
2019-01-11 11:16:32
你好，你增值税申报了吗
2020-01-02 14:37:44
你好，先在开票系统抄税，在进入电子税务局报税，申报完之后，最后在到开票系统清卡
2019-12-05 13:27:13
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