送心意

罗老师

职称中级会计师,税务师

2018-11-07 15:02

开了红字信息表,就有比对逻辑(进项转出,附表2第20栏); 
原来转出的列入附表2哪个栏次,只有写情况说明及将远离处理的情况汇报给税局,请示他们怎么处理

第一缕阳光 追问

2018-11-07 15:10

附表2 第18栏,免抵退税办法不得抵扣进项税额

罗老师 解答

2018-11-07 15:16

栏次也填写错了,这个征退税差额才写到这里

第一缕阳光 追问

2018-11-07 15:47

没有填错,外贸出口企业 出口进项税是填18栏这里。生产型出口企业退税差额也是填18栏,老师你说的是生产型出口企业。

罗老师 解答

2018-11-08 09:33

哪个填写的征退税差的,如征税率为16%,退税率为10%;采购金额100万;18栏填写100*(16%-10%)=6万; 
不是填写的发票开错后认证再转出的

上传图片  
相关问题讨论
你好,很高兴为你解答 红字发票做进项税额转出
2020-10-28 16:14:36
你好,开了红字信息表就要做进项转出。
2022-03-03 18:53:29
你好,有红字信息表就可以做进项税额转出了
2018-11-23 16:23:28
没有认证不需要转出的
2019-11-04 17:47:55
开了红字信息表,就有比对逻辑(进项转出,附表2第20栏); 原来转出的列入附表2哪个栏次,只有写情况说明及将远离处理的情况汇报给税局,请示他们怎么处理
2018-11-07 15:02:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...