用于出口退税的增值税专用进项发票,查账发现之前的发票品名开错了,之前已经认证且已经做了进项转出,上个月已经去税务局开了红字发票信息表,这个月申报的提示这个,该如何处理啊?我不需要做进项税转出了,之前认证的时候当月就已经做了进项转出。
第一缕阳光
于2018-11-07 14:30 发布 1620次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-11-07 15:02
开了红字信息表,就有比对逻辑(进项转出,附表2第20栏);
原来转出的列入附表2哪个栏次,只有写情况说明及将远离处理的情况汇报给税局,请示他们怎么处理
相关问题讨论
你好,很高兴为你解答
红字发票做进项税额转出
2020-10-28 16:14:36
你好,开了红字信息表就要做进项转出。
2022-03-03 18:53:29
你好,有红字信息表就可以做进项税额转出了
2018-11-23 16:23:28
没有认证不需要转出的
2019-11-04 17:47:55
开了红字信息表,就有比对逻辑(进项转出,附表2第20栏);
原来转出的列入附表2哪个栏次,只有写情况说明及将远离处理的情况汇报给税局,请示他们怎么处理
2018-11-07 15:02:47
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