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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2018-11-07 09:52

上月的凭证做红冲处理 本录入正确分录
借：原材料等  红字
      应交税费—应交增值税—进项税额   红字
     贷：应付账款  红字
借：原材料等
     应交税费—应交增值税—进项税额
   贷：应付账款

林君梅 追问

2018-11-07 09:55

那我报税的时候怎么办呢？

林君梅 追问

2018-11-07 09:56

这张新的发票我还需要进抵扣系统进行抵扣吗？

bamboo老师 解答

2018-11-07 09:56

红字发票税金填增值税附表二  蓝字发票勾选平台认证抵扣

林君梅 追问

2018-11-07 09:59

那意思就说红字的就不需要再次抵扣了只做账务处理就好了。如果是蓝字的就需要再次进行抵扣认证是这意思嘛？老师辛苦您

bamboo老师 解答

2018-11-07 10:02

红字的不需要再次抵扣  蓝字的就需要再次进行抵扣认证

林君梅 追问

2018-11-07 10:04

12月报税的时候填在进项转出对吗？老师

bamboo老师 解答

2018-11-07 10:05

12月报税的时候填在进项转出对的

林君梅 追问

2018-11-07 10:06

十分感谢老师谢谢

bamboo老师 解答

2018-11-07 10:07

不用谢 满意请给五星好评

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上月的凭证做红冲处理 本录入正确分录 借：原材料等 红字 应交税费—应交增值税—进项税额 红字 贷：应付账款 红字 借：原材料等 应交税费—应交增值税—进项税额 贷：应付账款
2018-11-07 09:52:44
存货预算为： 因为3月底存货有5000，而每月末应该保留下月销售的10%作为存货， APRIL月底应该有5月的10% 75000*10%=7500 所以APRIL应该生产x=77500（ 5000%2Bx-75000=7500） MAY 月底应该有6月的10% 90000*10%=9000 所以MAY应该生产x=91500 （7500%2Bx-90000=9000） JUNE月底应该有7月的10% 80000*10%=8000 所以JUNE应该生产x=79000 （9000%2Bx-80000=8000） April生产77500 May生产91500 June生产79000
2020-04-17 16:07:44
1）最低租赁付款额的现值=150*（P/A,4,7%）+10*（P/F,4,7%）=150*3.3872+10*0.7629=515.71 最低租赁付款额现值/租赁开始日公允价值=515.71/550=93.7%>90%。所以该租赁为融资租赁 2）最低租赁付款额的现值=515.71 3）租赁资产的入账价值=最低租赁付款额的现值+相关费用=515.71+0=515.71 4）未确认融资费用=4*150-515.71=84.29 5）借：固定资产 515.71 未确认融资费用 82.29 贷：长期应付款 600 借：长期应付款 150 贷：银行存款 150
2019-12-25 09:33:55
借，原材料 A 969.6+10.1=979.7 贷，银行存款 979.7 借，生产成本 (500+979.7)/3*2.3=1134.44 贷，原材料 A 1134.44 借，生产成本 10 制造费用 5 管理费用 10 制造费用 5 制造费用 6 贷，应付职工薪酬 25 周转材料 5 累计折旧 6 借，库存商品 贷，生产成本 1134.4+10+5+5+6=1160.4
2021-12-20 19:46:23
图片呢？
2015-12-22 09:35:29
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