紫藤老师
职称： 中级会计师,税务师
2018-11-05 15:49
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
那个需要补的税就是3960090.75元/1.09*0.03 答
同学，你好 你上个月的分录发一下 答
您好，是的，这个需要发票，个人没有交，就由公司代交 答
如果计提减值准备，一般不影响利润 答
老师你好，农业免税的，开增票销项税额怎么做分录呢？
答： 免税的话，是开增值税普通发票 分录 借：银行存款 贷：主营业务收入
客户以前签的是17%的合同，一直没开票，上个月开票给他，原本17%的时候开的税金是1172.41元，现在16%开的税金是1162.39，少了10.02元，这个怎么做分录呀？以前1172.41元是挂待转销项税额的，现在开1162.39元出去了，只能转1162.39元到销项税中，这怎么处理？
答： 你好，1162.39转入销项税额，10.02转入主营业务收入就可以了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师你好，实际的销项税额与报的报表有差几分钱怎么做分录
答： 你好 尾差的原因可以记在营业外收支科目
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