老师，我们公司是集体所有制企业，现在公司账上所有的款都上交国库，请问这个应该怎么做分录呢

小米粒 追问

2018-11-02 16:43

老师，但是交国库这个款就不是我们公司的了啊，已经不在我们账上了

瑜老师 解答

2018-11-02 16:55

那是怎么出去的呢 这个款

小米粒 追问

2018-11-02 19:59

 是直接转到省工程咨询公司账户的，该公司是上级主管部门

瑜老师 解答

2018-11-03 19:05

借 其他应付款 贷 银行存款

小米粒 追问

2018-11-03 20:54

那不就挂了往来了吗
怎么做得平呢

瑜老师 解答

2018-11-03 21:07

后面还会还回来？

小米粒 追问

2018-11-04 23:11

不会付回来了，直接上交了，就不属于我们公司了

瑜老师 解答

2018-11-05 15:33

这样的话，只能做到其他应付款