5月份购买税控设备，480这样填吗

会计人 追问

2018-11-02 11:57

8月份是别人去税务局报的，我发现8月份的进项税额901.46元没有填写报表里面，还可以申报进去留底吗，9月份的也别人去税务局报的，我还说明了这点，对方还是没有报进去

张艳老师 解答

2018-11-02 11:58

这个901.46元的进项税额在8月份有没有认证过呢？如果已经认证过了，只是没有填进申报表的话，就失去了抵扣进项税额的机会了。

会计人 追问

2018-11-02 11:59

对方还是没有报进去，实在表二里面填第三栏次吗

会计人 追问

2018-11-02 12:01

901.46元的进项税额在8月份有认证了的

张艳老师 解答

2018-11-02 12:04

那您已经失去了抵扣此部分进项税额的机会了。
应该是填写在第三栏次中的。只是您公司没有及时填写进申报表附表二，已经失去了抵扣进项税额的机会了。

会计人 追问

2018-11-02 12:14

我这个数据读入怎么不行，我是手工的

张艳老师 解答

2018-11-02 12:45

我单位用的是税友软件，您发的图片我没有遇到过。
我的理解是不能自动带数的话，那就手工填写进去就可以了。