我们开出的增值税专用发票如何知道对方有没有认证这张发票？

快乐生活 追问

2018-11-02 10:01

可我给对方开的是他们三证合一前的税号，对方应该认证不了吧

快乐生活 追问

2018-11-02 10:05

现在跨月了，是不是只能红冲？纳税申报时归入上个月9月份，还是10月份？具体如何处理？

邹老师 解答

2018-11-02 10:11

你好，对方无法认证
是的，只能红冲
你这个发票是几月份开具的 ？

快乐生活 追问

2018-11-02 13:25

9月份开的

快乐生活 追问

2018-11-02 13:26

今天才知道开错了，跨月了

快乐生活 追问

2018-11-02 13:27

纳税申报表上需改动10月还11月？说错了，是10月30日开的票

邹老师 解答

2018-11-02 13:52

你好，10月份正常申报，11月份开负数发票冲销，12月份申报11月份税款按负数申报

快乐生活 追问

2018-11-02 14:01

老师我们外购枣1000元送礼，购入时开的普通发票，是不是要做进项税？

快乐生活 追问

2018-11-02 14:02

邹老师 解答

2018-11-02 14:11

你好，这个是普通发票，不需要做 进项税额的

快乐生活 追问

2018-11-02 14:26

要不要视同销售交销项税吗？

邹老师 解答

2018-11-02 14:44

你好，按费用核算就是了
进项没有抵扣，不需要按视同销售缴纳增值税的

快乐生活 追问

2018-11-02 15:48

好的，谢谢老师！

快乐生活 追问

2018-11-02 15:48

也就是说这个也不涉及个人所得税代扣了？

邹老师 解答

2018-11-02 15:49

你好，是的
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢