筹建期做的管理费用-开办费下面一开始没有设置三级科目，筹建期结束是不是很麻烦？该怎么处理呢？

阿妹 追问

2018-11-01 15:12

那怎么办呢？本来就没有啥基础，老师帮我看看呢？

宋生老师 解答

2018-11-01 15:16

您好！你要改，可以翻回之前的凭证，然后再修改。

阿妹 追问

2018-11-01 15:16

怎么改？公司现在做的是第二个月的账，可以把这个月的凭证重新做吗？或者说重建账簿？但上个月的账已经结过并咋办呢？

宋生老师 解答

2018-11-01 15:18

您好！你可以重新做。也可以重建账簿。看你自己了

阿妹 追问

2018-11-01 15:22

关键上个月的账咋办呢？现在增加三级科目的时候会提示说本年所发生的所有业务都将转到这个明细科目里，可三级科目如业务招待费，交通费，办公费等好几个呢，这咋整呢？

宋生老师 解答

2018-11-01 15:29

您好！你可以先设置一个借管理费用-开办费-待分配开办费。然后所有费用都到这里来了 
然后你再借管理费用-开办费-办公费 贷管理费用-开办费-待分配开办费 这样就好了

阿妹 追问

2018-11-01 15:35

之前的每笔费用都要做两遍是吗？

阿妹 追问

2018-11-01 15:41

老师，我可以把之前所有做好开办费分录都修改成别的分录，然后再在开办费下增加三级科目，最后再把那些临时的分录改过来，老师明白我的意思吗？这样可以吗？

宋生老师 解答

2018-11-01 15:47

您好！我上面说的方法，就是让你都修改成待分配开办费。然后在转到对应分录

阿妹 追问

2018-11-01 15:49

噢，我上月就几笔银行扣款费用，我没有做开办费，问题大吗？

宋生老师 解答

2018-11-01 15:49

你好！没关系，你可以计入财务费用

阿妹 追问

2018-11-01 15:51

老师，筹建期所有的费用都可以做进开办费吗？业务招待费需要另行直接做管理费用-业务招待费吗？

宋生老师 解答

2018-11-01 15:53

你好！可以是可以，但是不建议这样做。

阿妹 追问

2018-11-01 15:54

老师的意思是全部做进开办费对吗？不论什么费用，所有的所有，水电费也是……

宋生老师 解答

2018-11-01 15:57

你好!是的。可以这样。不过不建议这样。

阿妹 追问

2018-11-01 16:01

那老师的建议是什么？

宋生老师 解答

2018-11-01 16:40

你好！因为什么是筹建期，税法和会计都没有规定。而且汇算清缴上面没有开办费这一项 
所以建议是什么费用，就入什么费用