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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-11-01 15:10

你好，不一定有问题，可能是之前季度有利润预交的企业所得税

会计学堂辅导老师 追问

2018-11-01 15:14

10月份的时候不是缴纳789这一个季度的企业所得税嘛，她给我们交税了的

邹老师 解答

2018-11-01 15:14

你好，10月份是缴纳7  8 9   3个月的企业所得税
但是根据你提供利润表，里面的所得税应当是之前季度预交的，而不是第三季度预交的

会计学堂辅导老师 追问

2018-11-01 15:21

一个是9月份的利润表，一个是企业所得税的报表，老师你看

邹老师 解答

2018-11-01 15:23

你好，根据你提供数据，是有错误的
本年累计的所得税数据不一致
还一个就是你所得税申报表有收入，没有成本，这样填写是有问题的

会计学堂辅导老师 追问

2018-11-01 15:40

那边会计说所得税是预缴的不是按照表上来的

邹老师 解答

2018-11-01 15:40

你好，预交企业所得税也是根据利润表利润总额预交，而不是随意预交的

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