送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-11-01 15:02

付款与开具发票不一致,会导致无法做账务处理的

花开半夏 追问

2018-11-01 15:02

那咋办 总不能不入账吧

邹刚得老师 解答

2018-11-01 15:03

你好,母公司 借;其他应收款   贷;银行存款 
子公司  借;在建工程等科目  贷;应付账款

花开半夏 追问

2018-11-01 15:22

借其他应收款 贷银行存款是哪一步的时候

邹刚得老师 解答

2018-11-01 15:24

你好,是母公司替子公司支付土地保证金和尾款的分录

花开半夏 追问

2018-11-01 15:58

嗯发票开过来的时候母公司不用做账是吧,其他应收款子公司就这样一直挂着?

邹刚得老师 解答

2018-11-01 16:00

你好,是的的,发票到了子公司做分录,母公司不需要做分录,母公司的其他应收款一直挂账的

花开半夏 追问

2018-11-01 16:01

这个最多能挂多长时间

邹刚得老师 解答

2018-11-01 16:02

你好,这个就没有一个明确规定了

花开半夏 追问

2018-11-03 19:09

老师子公司用于房地产开发 土地款支付开完发票 能不能借记开发成本

邹刚得老师 解答

2018-11-03 19:10

你好,用于房地产开发支付的土地价款是计入开发成本核算的

花开半夏 追问

2018-11-03 19:11

恩恩开发成本 明细咋写

邹刚得老师 解答

2018-11-03 19:12

你好,计入开发成本——土地征用及拆迁补偿费科目核算

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相关问题讨论
付款与开具发票不一致,会导致无法做账务处理的
2018-11-01 15:02:04
中光从支付保证金到尾款 挂子公司汇贤实业的往来,代替子公司付款。同时子公司挂总部往来
2018-11-04 10:14:47
因为子公司还没有登机注册就没有子公司的说法,土地使用权无法转让。银行存款无法进入公帐。所以,应该按照母公司买,作为母公司的无形资产-土地使用权。以后子公司成立后,再转给子公司。
2018-10-10 14:33:34
您好,当然了,土地证是子公司的名字就是子公司缴纳
2018-12-07 09:24:34
你好 借:无形资产 贷:其他应付款---母公司
2022-06-08 16:52:44
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