之前是有一部分公积金没有帮忙交，但是从他们的工资里面扣了个人部分，现在也补交不进去，就只能折现退给员工包括公司跟个人部分，那我们这边能把这部分钱和工资分开打给员工吗，但是要并入工资再打

背影 追问

2018-11-01 15:44

比如说个人部分300，已经在工资扣了300。现在是要退还公司跟个人部分加起来是600， 那要怎么退比较合适，要怎么做帐

林老师@ 解答

2018-11-01 16:38

你之前工资里扣得300 肯定放到 其他应付款 或是别的科目挂起来了，单位部分的你们计提了没？单位应该计提放到应付职工薪酬--住房公积金，现在只要借：其他应付款--个人 
                 应付职工薪酬--公积金 
               贷：银行存款

背影 追问

2018-11-01 16:40

单位部分没有计提

林老师@ 解答

2018-11-01 16:42

那单位部分的给职工退的话，就要先计提，再退

背影 追问

2018-11-01 16:44

好的，谢谢

林老师@ 解答

2018-11-01 16:45

不客气，请给个好评！