国税要叫交凭证，还有报表，国税一般他们要那几个报表呢？

宋玉洪9091048 追问

2018-10-28 23:31

我们的快帐软件里面没有增值税报表和企业所得税报表啊

宋玉洪9091048 追问

2018-10-28 23:34

还有营业收入是含税收入吗？

徐阿富老师 解答

2018-10-28 23:38

你好，快账只有财务报表吧，营业收入一般是不含税金额

宋玉洪9091048 追问

2018-10-28 23:43

对啊要叫那几个财务报表啊?就是快帐系统里面那个利润表的营业收入做不含税收入吗？

徐阿富老师 解答

2018-10-28 23:46

你好，，是的 是不含税收入，那这个财务报表要洗漱呢做凭证才能产生报表

宋玉洪9091048 追问

2018-10-28 23:50

我知道做凭证，国税一般要查那几个财务报表?还有我已经做了全年的含税收入了现在怎么办？

徐阿富老师 解答

2018-10-29 05:07

你好，一般是我上面说的这几个报表，销售收入报错可以去税务大厅修改申报表，多交的税可以退回的

宋玉洪9091048 追问

2018-10-29 08:54

老师我的入和支出都是含税凭证，现在要如何调整吗？

徐阿富老师 解答

2018-10-29 09:02

你好，那你增值税有价税分离吗？原来凭证怎么做的？如果没有分离 改为不含税金额，比如销售，原来含税金额116元，现在要改：调整贷主营业务收入（红字）16   贷应交税费-应交增值税-销项税额

宋玉洪9091048 追问

2018-10-29 09:17

原来的凭证按照票的含税总金额做的，价税没有分离

徐阿富老师 解答

2018-10-29 09:18

那你按照我说的这样凭证调整一笔总金额就好

宋玉洪9091048 追问

2018-10-29 09:29

意思做一个补计冲销凭证就可以对吗？

徐阿富老师 解答

2018-10-29 09:30

是的，总额合计起来调整一份凭证，然后去税务修改申报表

宋玉洪9091048 追问

2018-10-29 10:31

应收账款和已收账款需要做价税分离凭证吗？

徐阿富老师 解答

2018-10-29 10:31

你好，这个不用分离的，是含税金额

宋玉洪9091048 追问

2018-10-29 11:38

做应收账款的时候应该要做价税分离吧？

徐阿富老师 解答

2018-10-29 12:14

你好，我上面说了，不用价税分离的

宋玉洪9091048 追问

2018-10-29 15:17

老师年累计主营业务收入多出发票销售额了，可做冲销凭证吗？如果可以怎么做？

徐阿富老师 解答

2018-10-29 15:21

你好，你把今年的合计起来做调整了合计就变了，不用再重复考虑累计

宋玉洪9091048 追问

2018-10-29 15:23

怎么调整调整

徐阿富老师 解答

2018-10-29 15:24

你好，就是我上面告诉你的价税分离的分录

宋玉洪9091048 追问

2018-10-29 15:38

摘要怎么写做好老师?

徐阿富老师 解答

2018-10-29 15:39

你好，可以写1-9月份价税分离调整收入

宋玉洪9091048 追问

2018-10-29 16:45

谢谢老师问题已解决

徐阿富老师 解答

2018-10-29 16:46

恩恩，恭喜你，请为我五星评价，谢谢