送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-10-26 11:43

你好,是期初数错误了,还是之前没有做计提税金分录造成的?

王傻傻 ﹉ 追问

2018-10-26 14:31

没有计提税金。以前一直没有做账,这个月才开始做账的,但是,上个月开了发票,这个月交了增值税。

邹老师 解答

2018-10-26 14:32

你好,是小规模还是一般纳税人?

王傻傻 ﹉ 追问

2018-10-26 14:32

是一般纳税人。

邹老师 解答

2018-10-26 14:32

你好,那需要补做结转未交增值税分录  
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)  贷;应交税费-未交增值税

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相关问题讨论
你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
你好; 你具体是要问什么内容;这样好具体判断   
2022-05-05 17:02:50
你好 借银行 贷预收 借预收 贷收入 应交税费
2020-05-21 14:34:13
您好 交税的时候 借应交税费-未交增值税(负债) 贷银行存款
2020-05-12 15:19:04
第一题共取得价款包含了收入和税款。第二题收入800只是收入,没有增值税,同学。根据题干描述来判断。另外第一题分录无形资产是50万
2020-07-07 15:39:28
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