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meizi老师

职称： 中级会计师

2018-10-25 14:49

你好 是员工旅游还是什么情况发生的旅游发票

妮妮 追问

2018-10-25 14:54

是员工报销公司发生的费用，用旅游发票来报销的

meizi老师 解答

2018-10-25 15:00

你好 公司组织员工旅游 做福利费  借方管理费用福利费贷方应付职工薪酬借方应付职工薪酬贷方银行

妮妮 追问

2018-10-27 13:33

老师，不是组织员工旅游的旅游发票，是员工报销其他费用用旅游发票来报销的，怎么做会计分录？

meizi老师 解答

2018-10-27 14:25

你好 如果是报销其他费用的话 应该是拿相关费用的发票来报销  如果拿旅游发票来报只能做福利费

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相关问题讨论
您好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-05-13 15:34:26
你好同学，你要写两个凭证 第一个是去年的凭证，你要记得将损益用以前年度损益调整代替而且是红字的，然后再写一个正确的凭证就可以了同学。
2020-07-08 16:14:00
1、购进时没有取得发票需要暂估入账； 借；固定资产 贷；银行存款 2、销售时； a、借；固定资产清理 借；累计折旧 贷；固定资产 b、借；银行存款 借；固定资产清理 借；应交税费-应交增值税-销项税额 c、借；资产处置损益（也可能在贷方） 贷；固定资产清理
2019-12-20 13:41:09
借：应收账款贷：其他业务收入，应交税费
2017-10-20 09:24:51
同学，你好 可以按中介服务费入账
2021-06-06 18:42:00
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