老师，我们公司属于筹建期，只有收入没有费用。然后7月份缴了一个5元的印花税，做账是把他放在税金及附加。9月结转损益的时候，那5元就提现在资产负债表的本年利润里了。然后9月报税上次资产负债表的时候，因为没填写所有者权益变动表，所以提示不平衡。但我还是报送了，这样可以吗？

Mrs.Lv 追问

2018-10-24 16:43

但是提示是这样啊

宋生老师 解答

2018-10-24 16:44

你好！可能每个地方要求不同了。广东这边，所有者权益变动表是不强制要求填的。
你如果那边强制要求填你就都要填了。

Mrs.Lv 追问

2018-10-24 16:49

以前没有印花税结转到本年利润也是没提示，大家都是0.这个月有了，我不知道咋填所有者权益变动表

宋生老师 解答

2018-10-24 16:50

您好！你根据你资产负债表所有者权益变动填就好了。

Mrs.Lv 追问

2018-10-24 17:01

我是本年发现的印花税5元，结转损益后到资产负债表里本年利润提现未-5.请问在所有者权益变动表里，哪里填写？

Mrs.Lv 追问

2018-10-24 17:01

我是本年发现的印花税5元，结转损益后到资产负债表里本年利润提现未-5.请问在所有者权益变动表里，哪里填写？

Mrs.Lv 追问

2018-10-24 17:01

我是本年发现的印花税5元，结转损益后到资产负债表里本年利润提现未-5.请问在所有者权益变动表里，哪里填写？

Mrs.Lv 追问

2018-10-24 17:01

我是本年发现的印花税5元，结转损益后到资产负债表里本年利润提现未-5.请问在所有者权益变动表里，哪里填写？

宋生老师 解答

2018-10-24 17:13

您好！你看你的资产负债表是哪一项发生了变化

Mrs.Lv 追问

2018-10-24 17:25

就是在资产负债表的本年利润那里，本年利润是-5

Mrs.Lv 追问

2018-10-24 17:26

未分配利润那里是-5

宋生老师 解答

2018-10-24 17:29

你好！你填入26行未分配利润那一列。

Mrs.Lv 追问

2018-10-24 17:49

第26行黄色区域是不能填写东西的

宋生老师 解答

2018-10-25 09:27

你好！不好意思，你填入第20行。然后第26行就有数据了

Mrs.Lv 追问

2018-10-26 14:32

填第20行未分配利润那一列吗？填-5？

宋生老师 解答

2018-10-26 14:32

你好！是的。是填负5了。