收入1000是9月做的账，在10月开专票，扣的增值税可以冲增值税吗？

张艳老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-10-24 10:00

9月份的时候有没有确认为未开票收入进行申报呢？
还有您说的“扣的增值税可以冲增值税”----这是什么意思？没看明白？

奔奔追问

2018-10-24 11:02

没有，小规模季度报税，是按照收入报税，收入大于开票金额

张艳老师解答

2018-10-24 12:16

您收入比开票金额大，说明还是有确认未开票收入。
麻烦您说的详细一些，老师才好帮您分析解答。

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