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QQ老师

职称： 中级会计师

2018-10-23 14:42

你好！你们少交税了吗？没有的话可以

ajgojgpa 追问

2018-10-23 14:48

是我多计提了，实缴是减半交的

QQ老师 解答

2018-10-23 14:50

你好！不涉及损益原分录差额红字就可以

ajgojgpa 追问

2018-10-23 15:53

老师你帮我看一下，这样改对吗

QQ老师 解答

2018-10-23 15:55

你好！按差额直接冲减就计提分录就可以

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相关问题讨论
你好！ 可以的。
2018-10-10 15:01:49
你好！你们少交税了吗？没有的话可以
2018-10-23 14:42:09
本年利润的会计分录四步做： 　　一、先结转收入： 　　借：主营业务收入 　　　　其他业务收入 　　　　营业外收入 　　　　贷：本年利润 　　二、结转成本、费用和税金： 　　借：本年利润 　　　　贷：主营业务成本 　　　　　　主营业务税金及附加 　　　　　　其他业务支出 　　　　　　营业费用 　　　　　　管理费用 　　　　　　财务费用 　　　　　　营业外支出 　　　　　　所得税 　　三、结转投资收益： 　　净收益的： 　　借：投资收益 　　　　贷：本年利润 　　净损失的： 　　借：本年利润 　　　　贷：投资收益 　　四、年度结转利润分配： 　　将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润： 　　借：本年利润 　　　　贷：利润分配——未分配利润 　　如果是亏损： 　　借：利润分配——未分配利润 　　　　贷：本年利润 做完之后再做记账凭证汇总表，然后据汇总表记总账。结总账余额后作财务报表，报税处理。
2019-06-17 10:30:03
正常情况下应交税金-个税应该是没有余额的 同学在交的时候应该是 借 应交税费-个税 贷 银行存款 发工资扣回 借 应付职工薪酬 贷 应交税费 个税
2020-05-25 10:51:24
你好！你一开始没有计提吗？如果一开始没有计提现在补充一下是可以的
2017-07-12 16:32:42
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