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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2018-10-22 21:26

这个当月是申请开具红字发票，再开具正确的蓝字发票，对方发票不退加回。

小夭不是妖 追问

2018-10-22 23:40

老师，你是说对方公司不退回，我们也可以先冲红吗？再开正确的发票

江老师 解答

2018-10-23 09:16

是的，由于已跨月，因此对方公司可以不用退回，直接冲红后再开具正确的发票

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这个当月是申请开具红字发票，再开具正确的蓝字发票，对方发票不退加回。
2018-10-22 21:26:32
之前的分录是怎么做的？
2021-08-06 11:29:47
你好！可以也做进项税转出
2020-08-14 16:49:24
您好，现在你们开红字信息单，给对方开红字发票，重新开票
2019-07-10 14:19:19
你好， 开具红字发票时，做与原分录相同的负数分录 借，管理费用等，负数 借，应交税费一应增进项，负数 贷，应付账款等，负数 收到正确发票 借，管理费用等，正数 借，应交税费一应增进项，正数 贷，应付账款等，正数
2020-08-14 16:53:12
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