老师，来不及听课了，小规模季报填值税，税局代开发票不含税金额5781.56，自己开11072.82，怎么填申报报？

欢欢 追问

2018-10-22 16:21

公司

邹老师 解答

2018-10-22 16:22

你好，在第一行，第二行填写不含税收入 5781.56
在小微企业免税销售额填写自开发票不含税收入 11072.82/1.03

欢欢 追问

2018-10-22 16:27

小规模季报填值税，税局代开发票不含税金额5781.56，税额173.44，自己开11072.82，税额332.18，这样填对吗？

邹老师 解答

2018-10-22 16:28

你好，没看到你收入栏次是如何填写的

欢欢 追问

2018-10-22 16:44

老师，这样对了吗？

邹老师 解答

2018-10-22 16:45

你好，第一行收入是 5781.56才是的