老师好，我上个月认证了一张发票，这个月报税时附表2填列到26行，本期认证相符且本期未申报抵扣，因为这个月没有业务，这样填对吗？

郭老师 解答

2018-10-22 15:28

你好，不是，应该填写到本期认证且本期申报抵扣的那栏

天赐 追问

2018-10-22 15:32

老师我们这个月不抵扣，没有业务，

郭老师 解答

2018-10-22 15:34

你好，也是这么填写的，认证了就要抵扣，抵扣不完的留抵

天赐 追问

2018-10-22 15:38

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2018-10-22 15:40

你好，不用客气的，满意请五星好评，谢谢