用友T3软件，费用冲销是做在借方红字还是放贷方就好了？我之前有笔业务招待费1600元冲销了放贷方，但利润表“本月金额”并没有显示-1600，“本年累计”也没有把数字变为0是怎么回事？

red???? 追问

2018-10-20 21:00

那我要把上次做错的再调整回来，重新做到借方是吗

王雁鸣老师 解答

2018-10-20 21:00

您好，是的，您理解正确。

red???? 追问

2018-10-20 21:04

那为什么利润表是取的借方发生额呢

王雁鸣老师 解答

2018-10-20 21:05

您好，因为利润表取数公式不取借方发生额，就没办法取数了。公式就没办法设置了。

red???? 追问

2018-10-20 21:14

王老师，我试了一下，当时7月冲销的分录是：借：库存现金1600、贷：管理费用-业务招待费。
现在做的调整分录
1、借：库存现金-1600，贷：管理费-招待费
2、重新红字调整分录：借：库存现金：1600，贷：招待费（红字借方1600）
可是利润表还是没显示啊

王雁鸣老师 解答

2018-10-20 21:18

您好，当时7月冲销的分录是：借：库存现金1600、贷：管理费用-业务招待费，1600。
现在做的调整分录
1、借：库存现金-1600，贷：管理费-招待费，-1600
2、重新红字调整分录：借：库存现金：1600，借：管理费用-招待费（红字借方1600），不会的，您再试试吧。

red???? 追问

2018-10-20 21:31

真的不显示呀，最后一张图就是刚刚拉出的利润表

王雁鸣老师 解答

2018-10-20 21:33

您好，第2个图片您的分录错了，按第1个图片的分录，数字是负数。

red???? 追问

2018-10-20 21:39

老师，按照你的方法试了，这下对了！谢谢老师！

王雁鸣老师 解答

2018-10-20 21:42

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。

red???? 追问

2018-10-20 21:44

老师，我能再问您一个问题吗？买了一辆车税法上到底能不能一次性费用化扣除呢？

王雁鸣老师 解答

2018-10-20 21:46

您好，可以再问的，只要是今年购买的，低于500万元的，就可以的。

red???? 追问

2018-10-20 21:48

那汇算清缴时不需要调整吧？因为有老师和我说要调整回来，并按8年的直线法进行折旧

王雁鸣老师 解答

2018-10-20 21:49

您好，不需要的，不需要调整回来的。

red???? 追问

2018-10-20 21:53

感谢王老师！

王雁鸣老师 解答

2018-10-20 21:54

您好，不客气，谢谢您的评价。