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彩丽老师

职称： 初级会计师,中级会计师,审计师

2018-10-20 17:56

你好，一般纳税人是填附表四、减免明细表、主表23栏

好好 追问

2018-10-20 18:00

老师我是用一表集成申报的，没有啊

彩丽老师 解答

2018-10-20 18:04

你截图的这个表是附表二，这个表跟服务费全额抵扣没有关联。

好好 追问

2018-10-20 18:11

老师我填好了，怎么主表上还是没有啦

好好 追问

2018-10-20 18:12

是这张表4

彩丽老师 解答

2018-10-20 18:27

你的主表23栏没有填数据

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相关问题讨论
你好，一般纳税人是填附表四、减免明细表、主表23栏
2018-10-20 17:56:09
你好，在减免税额明细表的本期发生额，本期应抵减税额，实际抵减税额按航信技术服务费金额填写，然后在主表的应纳税减征额栏次体现减免的增值税金额
2019-07-10 20:07:43
你好 是的全额抵扣的 按这个填写 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表： 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2019-12-06 11:36:33
学员您好，需要填写的
2022-01-17 16:28:57
你好； 你是小规模还是一般纳税人； 正常是一般纳税人填主表23行和附表4、增值税减免明细表 小规模是主表16行，减免税明细表
2022-01-17 16:30:10
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