在老师。我的科目汇总表贷方合计发生额。多借方，多的数字是管理费用数字。这个怎么办！

稻草人 追问

2018-10-20 13:53

老师请你看一下。我新手不懂。谢谢

郭老师 解答

2018-10-20 14:06

你好，管理费用没有结转损益

稻草人 追问

2018-10-20 14:13

在13白纸哪里。结转了的。老师我好急呀！

稻草人 追问

2018-10-20 14:16

老师是不是我分录没对呀。公司股东垫付利息费。我做了两笔。一笔借财务费用贷银行存款。第二笔：借银行存款 贷：其他应付款

稻草人 追问

2018-10-20 14:17

还有一笔是这月没钱发办公司工资了。挂帐：借管理费用 贷银行存款

郭老师 解答

2018-10-20 14:20

你好，分录对，你支付工资和支付门面租金的那个，其他应收款在贷方在资产负债表负数表示