金蝶中如果初期余额出现贷方怎么办 该怎么在本月中平账

红色 追问

2018-10-19 19:47

是固定资产折旧贷方出现了0.01

邹老师 解答

2018-10-19 19:47

你好，是固定资产处置的时候，累计折旧贷方没有全部转为借方吗

红色 追问

2018-10-19 19:49

是的

红色 追问

2018-10-19 19:49

老师我发图片给你了

邹老师 解答

2018-10-19 20:07

你好，那需要做一笔这个调整分录
借；累计折旧   贷；固定资产

红色 追问

2018-10-19 20:13

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2018-10-19 20:15

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢