- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,附表4里面2,3,4列都要填,然后主表填23栏
2018-08-14 16:32:47

你好,如果要抵扣,还有减免税明细表,再填主表23栏
2018-10-19 12:13:05

你好!主表上面也要再填的。
应纳税额减征额里面。
2019-12-06 15:46:39

您好
填附表四 减免税明细表 主表23栏
2019-10-09 16:41:33

1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》:
需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。
2、《增值税减免税申报明细表》:
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。
2019-12-10 09:30:53
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