老师，请问利润表的收入和税控盘开具发票的收入是不一样的，是因为2018年有两笔2017年的收入调整，调整在以前年度损益调整科目里了，所以账上的数总是比税控盘里的多这两笔，需要把账上的数和税控盘里数调平吗？如何调整呢？

lina 追问

2018-10-18 14:23

那需要调平吗？

宋生老师 解答

2018-10-18 14:34

你好！你调到以前年度了，那你补了所得税吗

lina 追问

2018-10-18 14:52

因为是做在汇算清缴后了，所以没补

lina 追问

2018-10-18 14:55

其中一笔交了，一笔没补

宋生老师 解答

2018-10-18 14:55

你好！你如果要按你说的这样做，是要补的。

lina 追问

2018-10-18 15:02

老师，我问的是需要把账上的数和税控盘里数调平吗？如何调整呢？怎么做分录？

宋生老师 解答

2018-10-18 15:13

您好！你多的这2笔是18年税控盘里面开的发票吗？