小规模纳税人不是说月开票不超3万元，季开票不超9万不上税的吗，为什么8月份开了含税的42000元，要上税呢，7月9月是没有开票的。

沈占竹 追问

2018-10-16 11:00

我们的增值税是季报的

彩丽老师 解答

2018-10-16 11:01

那是不是增值税申报表填错了，季报是不含税收入不超过9万免交增值税

沈占竹 追问

2018-10-16 11:08

老师那我是这样填的，对不对呢

彩丽老师 解答

2018-10-16 11:10

单看这几栏是填对了的

沈占竹 追问

2018-10-16 11:16

你好老师，你在跟我看下对不对了，我们公司这个8月份只开普通，40776.70不含税，还有税额是灰色的是不是就不用交税了

彩丽老师 解答

2018-10-16 11:19

你增值税申报表填错了，不需要填1和3栏，你把这两栏数据删除。然后22栏数据就会自动变为0

沈占竹 追问

2018-10-16 11:21

还有就是我们公司是属于安全技术咨询有限是不是填服务及不动产和无形资产这栏的

彩丽老师 解答

2018-10-16 11:22

你当季不含税收入是40776.70，只填主表9、10、17、18栏就可以了，其余不填

沈占竹 追问

2018-10-16 11:25

那我我1.3.6都不用填写了，打开就可以直接申报的吗

沈占竹 追问

2018-10-16 11:29

这样填了嘛，老师，其余就不填。还是就是我们公司是安全技术咨询有限公司，是不是填服务及不动产和无形资产这栏呢

彩丽老师 解答

2018-10-16 11:39

是的，不用填1.3.6栏。如果下面的数据是自动生成的，就可以直接申报。是填在服务及不动产和无形资产这栏