资产负债表中应付职工薪酬出现负数怎么办？

中级取证班༻汐颜兮梦༄༅ 追问

2018-10-15 16:29

老师是这个缴交7月社保中的应付职工薪酬-社保（单位）1274.88 ，我该怎么做分录呀，8、9月份的也是负数，在用友T3里怎么改？

邹老师 解答

2018-10-15 16:31

你好，补做计提分录 
借；管理费用等科目   贷；应付职工薪酬-社保（单位）1274.88

中级取证班༻汐颜兮梦༄༅ 追问

2018-10-15 16:35

可以在9月份的负债表中把前面2个月负数一起补做上去吗？

邹老师 解答

2018-10-15 16:35

你好，可以的，可以把之前少计提的一次性补计提

中级取证班༻汐颜兮梦༄༅ 追问

2018-10-15 16:37

老师在用友T3里怎么操作呀？

邹老师 解答

2018-10-15 16:37

你好，补做这个计提分录就是了   
借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-社保（单位）

中级取证班༻汐颜兮梦༄༅ 追问

2018-10-15 17:00

老师，用友T3怎么生成季度资产负债表和利润表？

邹老师 解答

2018-10-15 17:05

你好，按季度末月的财务报表就是了

中级取证班༻汐颜兮梦༄༅ 追问

2018-10-15 17:10

老师，你的意思是：填电子税务局的季度表是按9月份的资产负债表跟利润表的数据填就可以了吗？

邹老师 解答

2018-10-15 17:40

你好，是的，是这个意思