资产负债表的应交税费-3627.45这样正常吗？

老刘 解答

2018-10-15 11:26

也正常。说明有待抵扣税

恩赐（自制纯手工口红） 追问

2018-10-15 11:28

老师那我在利润表中的税金及附加也是写这个数据吗？

老刘 解答

2018-10-15 11:32

这个数与资产负债表有关系。与利润表没关系。

恩赐（自制纯手工口红） 追问

2018-10-15 11:34

老师那我写在利润表中的税金及附加，是不是拿销项税减去进项税的数据呀？我真不懂这个 还请老师指点

老刘 解答

2018-10-15 11:44

嗯。 
别着急。 
首先你要理解利润表的营业及附加是什么 
它是计提的增值税附加。

恩赐（自制纯手工口红） 追问

2018-10-15 11:48

利润表我是觉得它是和进出货物有关系，我是觉得它是销项和进项税额的一个中间数据，老师我不知道这样理解对不对

老刘 解答

2018-10-15 11:59

利润根据你的损益类科目填写

恩赐（自制纯手工口红） 追问

2018-10-15 12:09

老师税金及附加是怎么样才能知道它是怎么发生的呐

老刘 解答

2018-10-15 13:14

看看你做这个分录了吗？ 
借：税金及附加 
贷：应交税费--城建税 
    应交税费-教育费附加 
   等分录了吗

恩赐（自制纯手工口红） 追问

2018-10-15 13:25

老师，我没有做分录，请问老师分录的数据从哪里来的？

老刘 解答

2018-10-15 13:47

从你缴纳的税金的中来。

恩赐（自制纯手工口红） 追问

2018-10-15 14:51

老师我没有缴纳什么税金呀，老师我真的不懂呀

老刘 解答

2018-10-15 15:06

你需要看看利润表的编制办法