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袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2018-10-15 09:40

借：管理费用--福利费贷：应付职工薪酬--福利费；借：应付职工薪酬--福利费，贷：银行存款

琴琴 追问

2018-10-15 09:45

那要是退保险了，收回来的钱又要怎么做分录呢 
这个费用都是公司出的，有员工离职了，所以要退保，那这个退回来的钱分录做那里

袁老师 解答

2018-10-15 09:47

借：银行存款贷：管理费用--福利费

琴琴 追问

2018-10-15 09:53

月末结转期间损益结转的时候要结转吗

袁老师 解答

2018-10-15 09:57

这个是需要结转的了呢

琴琴 追问

2018-10-15 10:01

如果是2017年投保当月也结转掉了，2018年退保，那这个要怎么出来啊，对方会把之前的那张发票冲红然后重新开一张正确的过来，那我这边就把冲红的发票也冲掉，正确的再做进去，多出来的钱和增值税要怎么做分录啊

袁老师 解答

2018-10-15 10:13

这个做个一正一负凭证即可的

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相关问题讨论
借：管理费用--福利费贷：应付职工薪酬--福利费；借：应付职工薪酬--福利费，贷：银行存款
2018-10-15 09:40:48
你好 借 管理费用 贷应付职工薪酬 借应付薪酬 贷银行 
2021-08-25 10:26:09
借：管理费用等--福利费 贷：应付职工薪酬--福利费 借：应付职工薪酬--福利费 贷：银行存款/库存现金
2019-05-31 16:07:47
是可以的，这种折扣是商业折扣，直接按净额入账即可
2019-04-03 13:46:27
你好借银行 或者是库存现金，贷应付职工薪酬，借管理费用 负数，贷应付职工薪酬 负数
2021-06-21 10:31:18
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