上个月去国税代开了发票 有两张开错了，我是报正确的那两张的金额还是错误的要加上去无票收入要什么凭证

65sdibenxa 追问

2018-10-15 09:46

当月作废了

maize老师 解答

2018-10-15 09:48

那不用加上作废2张，无票收入是和你开票是一样做账交税，这个需要销售单就可以。

65sdibenxa 追问

2018-10-15 09:51

老师 销售单是自制的吗 
还是手写的凭证

65sdibenxa 追问

2018-10-15 09:53

老师 那作废了的那两张税款已经交了 怎么处理

maize老师 解答

2018-10-15 09:55

你们出售销售啥都没开吗？那对方拉走货后面不认咋办，你开啥就用啥做凭证，作废2张发票，税局说退税吗？

65sdibenxa 追问

2018-10-15 10:07

老师 我们是影院、是卖品部、跟小卖部差不多的

maize老师 解答

2018-10-15 10:11

那你们自己写单子，证明销售就可以。

65sdibenxa 追问

2018-10-15 12:27

老师 那作废了的那两张税款已经交了 怎么处理

maize老师 解答

2018-10-15 12:28

税局说退回给你们吗？

65sdibenxa 追问

2018-10-15 12:29

老师 说了

maize老师 解答

2018-10-15 12:30

那你只做交税分录等税局退税你冲回你做交税分录就可以，借应交税费-应增值税贷银行，退回你做借银行贷应交税费-应交增值税。