物流公司在我们公司买了我们产品，应付公司1800元，公司应付物流公司10000的物流费，说是这个1800要在物流费用10000抵销，这个怎么做分录？

。 追问

2018-10-15 09:39

老师好，我们公司当月计提物流费是这样做分录的，借:营业费用-运费10000  贷:预提费用-运费10000  如果应收1800低运费，是不是这样做分录？1.先确认收入  借:应收账款1800  贷主营业务收入1800  2.运费低应收 借:预提费用-运费1800  贷:应收账款1800？  我们物流不开发票的

QQ老师 解答

2018-10-15 10:39

你好！可以的，但是外账没有发票不可以确认费用的

。 追问

2018-10-15 11:21

没做到外账上，只做内张，谢谢老师

QQ老师 解答

2018-10-15 11:23

不客气 欢迎下次提问