物流公司在我们公司买了我们产品，应付公司1800元，公司应付物流公司10000的物流费，说是这个1800要在物流费用10000抵销，这个怎么做分录？

QQ老师

职称：中级会计师

2018-10-15 09:27

你好！借：应付账款贷：主营业务收入应交税费

。追问

2018-10-15 09:39

老师好，我们公司当月计提物流费是这样做分录的，借:营业费用-运费10000 贷:预提费用-运费10000 如果应收1800低运费，是不是这样做分录？1.先确认收入借:应收账款1800 贷主营业务收入1800 2.运费低应收借:预提费用-运费1800 贷:应收账款1800？我们物流不开发票的

QQ老师解答

2018-10-15 10:39

你好！可以的，但是外账没有发票不可以确认费用的

。追问

2018-10-15 11:21

没做到外账上，只做内张，谢谢老师

QQ老师解答

2018-10-15 11:23

不客气欢迎下次提问

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