手里的企业的资金来往只有一个人的人员工资，今年4月份成立的公司，7月份我的资产负债表是这么报的。见七月份的报表，只写了3个月的应付工资4500，负债及所有权益最终是4500。准备这次报的时候，年初应付工资4500，期末应付工资应该是4500+1500*3=9000，为什么保存的时候提示如下呢？ 1、第67行“资产总计”“期末数”不能为0！ 2、第67行“资产总计”“年初数”必须等于第135行“负债及所有者权益(或股东权益)总计”“年初数”！ 3、第67行“资产总计”“期末数”必须等于第135行“负债及所有者权益(或股东权益)总计”“期末数”！ 应该如何修改报表呢？第一次做报表三张图片见附件。

文文老师 解答

2018-10-13 22:26

你报表都不平怎么可能通过，你的业务只有未付的工资。那就是负债的增加，所有者权益（本年利润减少），所以你要在未分配利润那填负9000，这样两边才平

笨鸟。 追问

2018-10-13 22:34

那我在所有者权益，未分配盈余那里填写-4500,-9000就可以了吧

笨鸟。 追问

2018-10-13 22:47

我现在增加了股本10000元，那么期末数的“负债及所有者权益(或股东权益)”总计是10000元，现在要求“资产总计”等于期末数的“负债及所有者权益(或股东权益)”为10000元，那么左边的选项需要如何增加10000元呢。因为要求“资产总计”“期末数”不能为0。这个股本10000元，可以计入流动资金呢，还是投资呢？

文文老师 解答

2018-10-14 08:18

1你们什么性质企业，会有股本？是投资吧，投资属于实收资本，收到实收资本才记，没有收到，只有工商变更不要做

文文老师 解答

2018-10-14 08:20

如果实际没有收到10万的资金，你这样报的话是要缴纳10万对应的营业账簿资金印花税的

文文老师 解答

2018-10-14 08:22

实在要平，1分钱也可以平，不要做10万，当然，如果确实收到了10万注资，就是你表上这样报的

笨鸟。 追问

2018-10-14 21:58

我们是农业合作社，现在基本没有业务，我的目的就是发个人员工资，税务那边能过去就好了，暂时不发生任何业务。

文文老师 解答

2018-10-14 22:02

发工资是实际动作还是账面显示发工资，实际没发

笨鸟。 追问

2018-10-15 10:57

账面发工资，实际没发

文文老师 解答

2018-10-15 12:07

那实收资本少做点吧，不要做那么大金额，放个2万购算一年工资了